第一部分：部门概况　　 

　　一、柳州市国资委及所属事业单位概况　　 

　　（一）基本情况　　 

　　柳州市人民政府国有资产管理委员会（简称市国资委）于2004年10月挂牌成立，是市政府直属特设机构，现设办公室(党工委办公室)、产权管理科、政策法规科、企业领导人员管理与监事会工作科、财务监督与考核评价科、企业改革改组科、规划发展科、企业党建群工宣传科和纪检监察室等9个内设机构，在编人员26名（其中机关行政编制人员24名，工勤编人员2名）。　 

　　主要职能是：　　 

　　 1、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责，监管柳州市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。　　 

    2、负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的规范性文件，制定有关监管制度，依法对县（区）企业国有资产管理工作进行指导和监督。　　 

    3、指导推进市属企业国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。   　　 

　　4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。　　 

    5、通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。　　 

　　6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。　　 

　　7、根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。　　 

　　8、按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。　　 

　　9、承办市人民政府交办的其他事项。　　 

　　2017年本部门主要工作安排： 　　　 

　　1、推进国企国企改革各项工作。一是推进九大集团公司的组建工作，做好新公司组建涉及的公司章程制定、资产划转等工作。二是分类分批推进对濒临破产、经济型裁员和关闭停产国有企业的清理工作。三是制定实施全市经营性国有资产管理统一监管方案并推进工作。四是推进企业董事会与监事会的建立和完善。 

　　2、继续抓好财务监督与考核评价工作。一是推进薪酬改革及工资总额管理的相关工作。二是强化对企业财务监管问题的督促整改。三是开展财务专项审计监督。四是健全完善有关制度。根据集团组建新形势，研究制定更符合企业实际的有效的业绩考核办法；修改完善企业对外捐赠、赞助支出的有关规定等。五是继续开展“降成本、增效益、促扭亏”活动，做好企业减亏和扭亏增盈工作。　     

　　3、抓好产权管理基础工作。进一步研究和探讨国有资本经营预算模式，拓宽收益渠道，继续开展国有独资企业上缴税后利润工作；强化国有资产出租管理工作；注重国有产权转让管理，贯彻落实国有产权进场交易制度；积极推进经营性国有资产统一监管的有关工作；加快推进柳化转型升级、两面针壮大发展、柳州银行增资扩股等相关工作。     

　　4、加强公司章程修订完善工作。结合国资国企改革工作推进情况，做好八大集团公司章程的制定、审核及对集团下属各企业公司章程的监管工作。召开公司章程审查小组会议进行审议。     

　　5、做好企业融资审查工作。开展政府投资公司融资资金使用情况的督查工作，督促公司提高融资资金使用效率，减少资金沉淀。     

　　6、进一步落实“两个责任”，加强党建和党风廉政建设。深入贯彻党的十八届六中全会精神，全面从严治党，严明党的政治纪律和政治规矩，坚持不懈抓好作风建设；强化党风廉政建设主体责任，坚定不移推进国有企业党风廉政建设和反腐倡廉工作。   

　　7、抓好信访维稳及安全生产等工作。继续做好日常信访件和答复、处理等工作。切实抓好安全生产“党政同责、一岗双责”的落实，持续开展重点行业领域安全专项整治，深化“打非治违”专项行动和各项大检查大整治活动，确保国资委系统安全生产形势平安稳定。　　 

　　（二）机构设置　　 

　　本部门机构设置及人员情况如下表：　　 

　　机构和人员情况表　　 

　　单位：人　　 

　　二、人员构成情况　　 

　　单位人员编制总数为44人，其中行政编制26人，事业编制18人。实有财政供养人数49人，其中行政在职26人，事业在职15人，离退休人员8人。具体情况如下：　　 

　　（一）机关本级　　 

　　 人员编制总数为26人，其中行政编制26人。实有财政供养人数34人，其中行政在职26人，离退休人员8人。　　 

　　（二）所属事业单位　　 

　　人员编制总数为18人，其中行政管理5人，专业技术13人。实有财政供养人数15人，其中行政管理2人，专业技术13人。　　 

　　第二部分：柳州市国资委2017年部门预算公开表　　 

　　详见附件：柳州市国资委2017年部门预算公开表　　 

　　第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明　　 

　　一、2017年收支总体情况　　 

　　（一）收入预算说明　　 

　　2017年收入总预算629.93万元，同比增加29.38万元，同比增长5%。其中：　　 

　　一般公共预算拨款629.93万元，同比增加29.38万元，同比增长5%。　　 

　　（二）支出预算说明　　 

　　2017年支出总预算629.93万元，其中：基本支出506.65万元，占支出总预算80%，同比增加39.20万元，同比增长8%；项目支出123.28万元，占支出总预算20%，同比减少9.82万元，同比减少7.38%。　　 

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：　　 

　　（1）社会保障和就业支出0.21万元，占本年支出预算合计0.03%，同比减少55.5万元，减少100 %。　　 

　　（2）医疗卫生与计划生育支出22.35万元，占本年支出预算合计3.55 %，同比增加0.29万元，增长1.31%。　　 

　　（3）资源勘探信息等支出561.23万元，占本年支出预算合计89.10%，同比增加81.19万元，增长16.91 %。 　　 

　　（4）住房保障支出46.14万元，占本年支出预算合计7.32 %，同比增加3.4万元，增长7.96%。　　 

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算　　 

　　（1）基本支出预算　　 

　　基本支出506.65万元；占支出总预算80%，同比增加39.20万元，同比增长8%。其中：　　 

　　工资福利支出预算381.69万元；占基本支出预算75%，同比增加62.84万元，同比增长20%。　　 

　　商品和服务支出78.61万元；占基本支出预算16%，同比增加28.46万元，同比增长57%。　　 

　　对个人和家庭的补助46.35万元；占基本支出预算9%，同比减少52.10万元，同比减少53%。　　 

　　（2）项目支出预算　　 

　　项目支出123.28万元；占支出总预算20%，同比减少9.82万元，同比减少7%。其中：　　 

　　商品和服务支出115.70万元；占项目支出预算94%，同比减少9.82万元，同比减少8%。　　 

　　其他资本性支出7.58万元；占项目支出预算6%，同比持平.　　 

　　二、柳州市国资委2017年财政拨款支出预算情况　　 

　　2017年财政拨款拨款支出629.93万元，其中：基本支出506.65万元，项目支出123.28万元。具体支出预算如下：　　 

　　行政运行317.89万元，其中基本支出317.89万元，主要用于工资福利支出257.99万元, 商品和服务支出59.90万元；　　 

　　归口管理的行政单位离退休0.21万元，主要用于对个人和家庭的补助0.21万元；　　 

　　行政单位医疗16.08万元，主要用于工资福利支出16.08万元；　　 

　　事业单位医疗6.27万元，主要用于工资福利支出6.27万元；　　 

　　住房公积金46.14万元，主要用于对个人和家庭的补助46.14万元；　　 

　　一般行政管理事务116.68万元，其中项目支出116.68万元。主要用于商品和服务支出109.10万元，其他资本性支出7.58万元；　　 

　　其他国有资产监管支出126.66万元，其中：基本支出120.06万元，主要用于工资福利支出101.35万元, 商品和服务支出18.71万元；项目支出6.6万元，主要用于商品和服务支出6.6万元。　　 

　　三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况　　 

　　（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况　　 

　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.36万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.36万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4万元。 　　 

　　（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况　　 

　　 2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.36万元，比2016年预算5.38万元同比减少0.02万元，同比减少0.37%。减少主要原因是:　　 

　　1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比持平。 

　　2.公务接待费2017年预算1.36万元，同比减少0.02万元，同比减少1.45%，减少原因：认真审核2016年国内公务接待的批次、人数，合理的减少2017年国内公务接待1次、人数3-5人，预算减少经费0.02万元。　　 

　　3.公务用车购置费及运行费2017年预算4万元，同比持平。　　 

　　（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比持平。 　　 

　　（2）公务用车运行维护费2017年预算4万元，同比持平。　　 

　　四、政府采购情况说明　　 

　　2017年政府采购总预算7.58万元，其中分散采购预算7.58万元，占政府采购总预算100%，与上年同比持平。　　 

　　2017年政府采购主要为办公设备，更换损坏不能使用办公设备，为新调入处级干部、工作人员配备办公设备。　　 

    五、其他重要事项情况说明  　 

　　1.预算绩效信息情况说明 

　　本部门纳入财政预算的绩效项目1个，金额200万元，占总项目资金的23.47%。（最后以财政局批复为准） 

　　2.有资产占有使用情况说明 

　　本部门资产有房屋、车辆、电脑、打印机、空调等，现有资产共计420.64万元，正常使用。 

    附件：1.柳州市国资委2017年部门预算公开表

          2.市财政局关于批复2017年部门预算的通知

柳州市国资委

2017年2月6日