目  录

第一部分  520003柳州市国有企业监事管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  520003柳州市国有企业监事管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  520003柳州市国有企业监事管理中心2023年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  520003柳州市国有企业监事管理中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.负责派出国有企业监事会的日常管理服务。

2.协助拟订派出监事会的企业名单和派员方案。

3.负责派驻市直属国有企业监事的派出和管理。 

4.协助相关部门开展处级监事的管理考核。

5.具体负责监事会与相关部门的联系协调。

6.承办市国资委交办的其他事项。

（二）年度主要工作目标任务

1.加强管理和服务，为监事会履职做好保障。

2.发挥监事会监督作用，加强风险防控。

3.加强监事会队伍建设，提高专业素质。

4.协助做好管理考核工作。

5.加强协同配合，形成监督合力。

6.完成各项需要监事会配合完成的工作。

二、机构设置情况

柳州市国有企业监事管理中心为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会管理的正科级公益一类全额拨款（参公）事业单位。

第二部分  520003柳州市国有企业监事管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算254.12万元，同比增加2.47万元，同比增长0.98%，收入包括：一般公共预算拨款254.12万元。支出包括：社会保障和就业支出35.04万元、卫生健康支出19.76万元、资源勘探工业信息等支出181.80万元、住房保障支出17.52万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算254.12万元，同比增加2.47万元，同比增长0.98%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入254.12万元，同比增加2.47万元，同比增长0.98%，增加的主要原因是：工资薪金支出增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：工资薪金支出增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算254.12万元，基本支出预算242.12万元，占支出总预算的95.28%，同比增加6.27万元，同比增长2.66%。项目支出预算12.00万元，占支出总预算的4.72%，同比减少3.80万元，同比下降24.05%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出35.04万元，占支出总预算13.79%，同比减少1.22万元，同比下降3.37%，减少的主要原因是：计提基数下降，基本养老保险和职业年金支出减少。

2.卫生健康支出19.76万元，占支出总预算7.78%，同比减少0.57万元，同比下降2.78%，减少的主要原因是：计提基数下降，基本医疗保险和公务员医疗补助支出减少。

3.资源勘探工业信息等支出181.80万元，占支出总预算71.54%，同比增加4.87万元，同比增长2.75%，增加的主要原因是：工资薪金支出增加。

4.住房保障支出17.52万元，占支出总预算6.89%，同比减少0.61万元，同比下降3.37%，减少的主要原因是：计提基数下降，住房公积金支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算242.12万元，占支出总预算95.28%，同比增加6.27万元，同比增长2.66%。

2.项目支出预算12.00万元，占支出总预算4.72%，同比减少3.80万元，同比下降24.05%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：工资薪金支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算254.12万元，收入包括：一般公共预算拨款254.12万元。支出包括：社会保障和就业支出35.04万元、卫生健康支出19.76万元、资源勘探工业信息等支出181.80万元、住房保障支出17.52万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出254.12万元，其中：基本支出242.12万元，项目支出12.00万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出23.36万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳基本养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.68万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.39万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳基本医疗保险。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.38万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出169.80万元，全部为基本支出。主要用于：参公单位的基本支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出12.00万元，全部为项目支出。主要用于：参公单位的项目支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.52万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出242.12万元，其中：

（一）人员经费205.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.48万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.48万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是监事会专项审计费，预算支出10.00万元，通过一般公共预算安排支出10.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算36.65万元，同比增加0.50万元，同比增长1.38%，主要用于参公单位日常办公购买货物和服务。行政运行经费增加的主要原因是：人员职级变动，邮电费、其他交通费用等增加。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我单位实有在编车辆0辆，按用途划分：其他用车0辆。

第三部分  520003柳州市国有企业监事管理中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：520003柳州市国有企业监事管理中心2023年单位预算公开说明.pdf